0373-3686586
岳阳市偏袒摆设和养护核心2018年度绩效统造事业总结申诉
爱博体育官方:岳阳市偏袒摆设和养护核心2018年度绩效统造事业总结申诉
发布时间:2022-01-11 01:57:46 来源:爱博体育竞猜 作者:爱博体育可以买球

    依照市财务局同一设计,现将我核心2018年度预算绩效办理处事环境扼要请示如

详细说明

  依照市财务局同一设计,现将我核心2018年度预算绩效办理处事环境扼要请示如下:

  依照市委办印发的《岳阳市公道局性能设备内设机构职员编造轨则》,我核心行使本辖区内国省干线公道桥梁的计划、设立、养护、汽车渡运等相合行政办理职责,承担全市境内国省干线公道设立、养护资金布置的编造和结构奉行等处事。

  我核心目前肩负全市1936公里国省干线公道和紧张县道的设立、养护处事劳动,管养里程中国省道1721公里、县道215公里,养护桥梁495座30393.66延米,地道5条1903米。市核心下辖107国道办理处1个副处级单元,六县(市)公道办理局,市区、云溪、君山三个区公道办理局,北门战备渡口所、岳兴公道办理所、公道物资供应站、公道设立质料检测核心、岳阳道桥总公司(道桥施工处)、公道设立投资办理有限公司等15个正科级单元。2018年全核心实有人数3241人,个中正在编全额拨款职工1618人(事迹编造人数1380人,参公编造人数238人),自收自支571人,离退歇1052人(个中事迹编造人数626人,参公编造人数231人)。

  我核心头领对预算绩效办理处事非常珍贵。市核心特意设立了预算绩效办理处事头领幼组,作战了绩效跟踪监控轨造。核心主任彭旅京亲任头领幼组组长,分担财政和布置处事的两位副主任任副组长,核心财政、布置、审计、养护等部分承担人任幼构成员,各部分分工显着,彼此和洽、监视。为坚持处事的接续性和有用性,头领幼组还显着了特意的处事联络员。依照市财务局请求,咱们实时报送了预算绩效办理目的申报表、部分预算集体绩效监控环境表、绩效目的实在了项目奉行及量化目标。

  依照现行办理体系,我核心经费预算要紧包含两个别:一是市财务年度部分预算设计根本支拨,二是省交通厅下达养护工程布置后省市财务部分对应设计项目资金。

  2017年市财务局以岳市财预【2018】10号文下达我核心部分预算批复22271.84万元,个中通常预算经费拨款16035.84万元、纳入预算办理的非税收入拨款6236万元,非税收入拨款中233万元设计绩效工资,503万元行为执收获本。实在分项为:

  工资福利支拨14022.27万元。包含:⑴根本工资7118.46万元,⑵类型性公事员津贴补贴644.69万元,⑶异常岗亭津贴21.03万元,⑷医疗保障261.57万元,(5)生育保障48.57万元,(6)工伤保障83.88万元,(7)残疾人保证金5.14万元,(8)绩效工资1782.58万元,(9)陷阱事迹单元根本养老保障缴费1913.36万元,(10)公事员医疗补帮缴费66.02万元,(11)住房公积金1476.97万元。

  2、对个体和家庭的补帮支拨39.58万元。包含:⑴离退歇费13.84万元,⑵离歇生存补贴13.39万元,⑶老干费12.35万元。

  3、通常商品和效劳支拨2161.99万元。包含:⑴办公经费255.18万元,⑵印刷费40.52万元,⑶水脚42.52万元,⑷电费50.27万元,⑸邮电费120.6万元,(6)物业办理费211.09万元,(7)差道费125.2万元,(8)维修费85.04万元,(9)培训费85.04万元,(10)公事招呼费112.6万元,(11)工会经费77.71万元,(12)工会经费116.56万元,(13)福利费177.96万元,(14)公事用车运转爱护费162万元,高速公路养护技术规范(15)公事交通补贴102.28万元,(16)离退歇公用支拨95.1万元,(17)其他商品和效劳支拨37.14万元,(18)其他交通费170.08万元,(19)离退歇党修经费95.1万元。

  4、专项商品和效劳支拨6048万元。包含:⑴非税收入执收获本503万元,⑵治超处事经费45万元,(3)征拆积累款5500万元。

  综上,2018年市财务预算设计我核心职员经费14022.27万元,设计办公经费(公用支拨和其他商品和效劳支拨)1789.76万元,工会经费194.27万元,福利费177.96万元,离退歇支拨39.58万元,设计非税收入执收获本503万元,设计治超处事经费45万元,征拆积累款3824.5万元(以现实积累为准)。

  因非税收入执收获本须待腊尾现实征收环境最终确定,于是暂不计入预算收入,也不纳入预算设计。

  据此,整体整年除非税收入执收获本、治超处事经费表,估计可控造预算收入13789.27万元。

  ①按预算收入确定支拨布置。规则上资金本质和用处稳固,尽可以保证职员支拨,压缩公用支拨。全核心本次13789.27万元预算收入所有效于设计职员和公用支。

爱博体育官方 全国热线电话: 0373-3686586
  • 联系人:周先生
  • 电话:18637352271
  • 电话:0373-3686586
  • 地址:河南省新乡市工业园区纬六路11号